当客户欠款不还时，以下是一些有效的催收方法：
提前通知
在合同约定的付款日期前一周左右，通过邮件或传真提醒客户按时付款。
正式催收
如果客户在付款日期后两周仍未付款，发送正式的催款函件。
电话催收
电话催收时，确保催收人员具备专业知识与谈话技巧。
选择欠款人情绪较好的时间进行电话催收。
信函催收
使用信函进行催收，因为它是正式且诉讼时效中断的有效证据。
传真催收
快速通过传真传达要求，以书面形式让客户了解付款要求。
索要确认函和书面付款计划
要求欠款客户提供书面确认和付款计划，以便跟踪进度。
律师函
如果上述方法无效，可以发放律师函，通过法律途径施加压力。
提起民事诉讼
如果其他方法都未能解决问题，可以通过法院提起民事诉讼。
个性化策略
根据欠款客户的不同情况（如信誉度、偿还能力等），采取不同的催收策略。
宽限期
对于态度较好的客户，可以给予一定的宽限期，期满后若仍未还款，再采取进一步行动。
多种手段并用
结合电话、信函、上门拜访等多种方式进行催收，以增加压力。
利用银行压力
告知欠款客户银行催收的情况，以及可能产生的利息或其他处罚。
掌握时机
了解欠款人的日常习惯，选择合适的时间进行电话催收。
持续跟进
在整个催收过程中持续跟进，保持与欠款客户的沟通。
请记住，催收时应保持专业和礼貌，避免采取任何可能违法或损害双方关系的行为。如果需要法律帮助，建议咨询专业律师
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